Usted puede ver el estado de su cuenta a través de la consulta por Web del Servicio en línea Proveedores, donde encuentra el detalle tanto de los pagos realizados como de los pagos pendientes. 

Para pagos por caja menor La Dirección General Administrativa al inicio de cada año establece el monto para tramitar este tipo de pago. Los pagos mayores a dicho monto, se tramitan a través de un documento de pago (Solicitud de giro, de anticipo o autorización de pago). Estos pagos se realizan de acuerdo con el Instructivo de Caja Menor.

En caso de necesitar alguna información adicional de sus pagos la atención telefónica se ofrece de lunes a viernes en el horario de 8:00 AM - 12:00 M y 2:00 PM - 6:00 PM.

¿Cómo se programa el pago?

La programación del pago, se ejecuta desde el momento en que el documento de pago es radicado en el sistema con base a los plazos de pago establecidos  por la Dirección General Administrativa según concepto de compra o servicio, establecidos en la Normatividad de Pagos. (Consúltela para mayor información y detalles)

Requisitos para el pago por transferencia: [1]

• Certificación bancaria, especificando: Nombre del titular, número identificación, número y tipo de cuenta.
• Formato de inscripción y autorización para pagos por transferencia electrónica.
• El titular de la cuenta deberá ser el beneficiario del pago.
• El banco donde tiene la cuenta bancaria, debe pertenecer a la red ACH.
• Formato para transferencias bancarias al exterior

[1]: No aplican para pagos por conceptos de devoluciones de matrículas, cursos o seminarios